ÎMPOTRIVA PRIMIRII: CARACTERISTICI, DESPRE CE ESTE VORBA ȘI DE EXEMPLU - ARTE - 2025

Contra chitanta este un document care este destinat să asigure sau să promită finalizarea unui proces de plată. Este folosit de companii pentru a confirma facturarea unor mărfuri, dispozitive sau servicii. Se livrează ca dovadă că a fost primită factura, pentru revizuirea acesteia și pentru plata viitoare a acesteia.

Este pur și simplu o recunoaștere oficială că serviciile sau produsele furnizate de furnizor au fost primite de către client. Acest document este pregătit de vânzător pentru a-l livra clientului sau consumatorului. Este utilizat pentru a exprima proprietatea asupra mărfii.

Sursa: pixabay.com

În mod normal, companiile au stabilit anumite zile pentru a primi facturile pentru revizuire, iar apoi în alte zile ulterioare au fost setate pentru a putea efectua plata respectivă.

Factura de vânzare și chitanța sunt părți importante ale ciclului de cumpărare. Chitanța de primire ajută vânzătorul să își păstreze registrul de vânzări și să stabilească dacă clientul a primit sau nu cantitatea de marfă indicată.

Caracteristicile chitanței

Chitanța de primire este un document care este emis în momentul primirii unei facturi, pentru a iniția procesul de plată corespunzător.

În ceea ce privește o factură, chitanța trebuie emisă atunci când tranzacția este legată de perceperea impozitului pe vânzări. De asemenea, atunci când corespunde exporturilor de servicii sau bunuri, sau atunci când este solicitat de utilizator.

Acest termen este utilizat pe scară largă în limbajul corporativ, deoarece este strâns legat de activitățile operaționale zilnice.

Componente

Un exemplu de format al chitanței este prezentat mai jos în imaginea următoare.

Componentele pe care ar trebui să le aibă un document de primire sunt următoarele:

- Identificare clară și vizibilă care indică faptul că este o chitanță, cu legenda „CONTRA RECEPȚIEI”.

- Un număr de identificare al documentului.

- data și locul emiterii documentului.

- Numele persoanei, companiei sau instituției care livrează factura.

Pentru fiecare factură livrată de furnizor, trebuie indicate următoarele elemente:

- Număr de factură.

- Data facturii.

- Suma de plată a facturii.

- Descriere detaliata.

- Suma sumelor facturilor indicate va fi suma totală care trebuie plătită.

În sfârșit, trebuie să fie clar indicată data de plată planificată și semnătura și / sau ștampila persoanei autorizate să îndeplinească plata.

Pentru ce este?

Chitanța este documentul care servește ca suport pentru livrarea uneia sau a mai multor facturi către un client.

De exemplu, în Mexic la livrarea facturilor, plata corespunzătoare nu este necesară. Chitanța de primire este în care sunt listate diferitele numere de facturi care se află în procesul de revizuire și de plată.

Este un document care este utilizat intern și nu are validitate juridică. Servește ca o sarcină; adică se livrează ca dovadă a primirii unei facturi pentru a fi revizuită și pentru a putea efectua plata viitoare.

Chitanța de primire este emisă la data primirii facturii, pentru a efectua procesul de plată corespunzător.

Cumpărătorul poate, de asemenea, să verifice și să potrivească detaliile produselor sau serviciilor enumerate pe chitanță cu cele primite pe factură.

Chitanța de primire poate ajuta clienții să țină evidența plăților pentru bunurile și serviciile achiziționate, iar vânzătorii pot identifica și sumele care au fost livrate din facturi și care sunt încă în curs de plată.

Cum se completează o chitanță?

După ce furnizorul a furnizat depozitului articolele necesare în comanda de achiziție, integral sau parțial, acesta trebuie prezentat în zona de checkout cu factura pentru mărfurile livrate și comanda de achiziție corespunzătoare facturii menționate.

Ceea ce faceți este să căutați și să verificați comanda de achiziție din fișier. Chitanța trebuie să indice data corespunzătoare care trebuie plătită, trebuie să fie indicat tipul de primire, indiferent dacă este total sau parțial, iar numele și semnătura casierului trebuie să fie plasate.

Apoi, numărul facturii primite este înscris în câmpul corespunzător, precum și subtotalul și TVA-ul aceleiași din chitanță.

Sistem automat

- În câmpul „Casier manager”, introduceți numele lucrătorului care pregătește documentul. Data curentă va fi alocată în câmpul „Data împotriva primirii”. Această dată poate fi modificată.

- În câmpul listei „Tip”, este selectat tipul de primire care trebuie pregătit. Acest câmp oferă șase tipuri diferite de primire: „Total în funcție de comanda de cumpărare”, „Supliment parțial”, „Parțial 1”, „Parțial 2”, „Parțial 3”, „Parțial 4”.

Dacă comanda de achiziție este livrată complet, se alege „Total conform comenzii de cumpărare”.

În cazul livrării parțiale, se va alege „Partea 1”. Cu toate acestea, dacă odată cu această livrare, comanda de cumpărare este livrată complet, „supliment parțial” este selectat.

Dacă există alte livrări parțiale, atunci „Partial 2”, „Parțial 3” sau „Parțial 4” vor fi selectate.

- În câmpul „Nu. Factură »se introduce numărul facturii. Suma subtotală și TVA sunt de asemenea introduse.

- Câmpul „Plată” va indica data plății contravalorii, conform politicii de plată. Cu toate acestea, poate fi modificat.

Exemplu

Să presupunem că Alexandru deține o companie de mănuși. Este logic să solicitați materiale sau servicii de la alte companii furnizoare sau furnizori de servicii.

Atunci când una dintre acele companii care furnizează servicii a terminat executarea lucrărilor de construcție a unei noi instalații care a fost solicitată, prezentând două facturi pentru o sumă totală de 152.000 USD, pentru a colecta lucrările efectuate.

Totuși, la acea dată, Alexandru nu are resurse sau numerar suficient pentru a plăti toate facturile. Prin urmare, în acest caz particular, trebuie să emite o contracomandă.

Specificatii

Cu acest document, sunt specificate numerele facturii, descrierea sumară a serviciilor de construcții prestate, împreună cu suma totală a facturilor pentru 152.000 USD.

Furnizorul va putea colecta în timpul specificat pentru procesarea plății, care este de zece zile, conform politicii sale de plată. Puteți vedea chitanța în imaginea următoare.

Chitanta este un document oficial. Prin urmare, acesta este semnat în mod corespunzător de persoana responsabilă pentru plată.

Are un original și două exemplare. Originalul este destinat furnizorului de consultanță, una dintre copii este atașată la factură pentru procesul de plată corespunzător, iar cea de-a doua copie trebuie depusă.

Referințe

1. Exemplu din (2012). Exemplu de primire Contra. Luat de la: examplede.com.
2. Spațiul meu executiv Begg (2011). Împotriva primirii Luat de la: miclaseejecutivabegg.
3. Rasgocorp (2019). Împotriva încasărilor. Luat de la: rasgocorp.com.
4. Drept în Mexic (2019). CONTRA formatului de primire. Luat de la: Derechoenmexico.mx.
5. Clasa mea Mariela Veleta (2019). Care este contra-primire. Preluat de la: miclasemvm.blogspot.com.